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防城港市水产畜牧兽医局澳门银河游戏:度部门决算

第一部分: 防城港市水产畜牧兽医局 概况

一、主要职能

1.市水产畜牧兽医局。防城港市水产畜牧兽医局主要职责包括:拟订水产畜牧业、饲料工业中长期发展规划并组织实施;指导农村草地承包、水面滩涂养殖使用权确权管理; 指导水产畜牧产品生产,组织落实促进水产畜牧产品生产发展的相关政策措施; 负责渔政管理和承担渔业维权巡航工作; 承担水产畜牧业行业管理职责; 负责重大动物疫病防控; 负责食用水产畜牧产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理; 依法对畜禽定点屠宰进行监督管理, 负责开展打击畜禽私屠滥宰违法行为,指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害产品的无害化处理; 承担水产畜牧业防灾减灾的责任; 负责水产畜牧业农村人才队伍建设等。

2.市渔政支队的主要职责:防城港市渔政支队负责全市渔业安全生产监管、渔船检验、水生生物资源养护管理和护渔维权等工作的渔业行政执法单位,主要职能包括:渔港水域交通安全秩序和渔港设施维护的监督管理;渔业船舶安全状况及船员证书、证件的安全监督检查;渔业船舶登记和职务船员考核及职务船员证书的签发;渔业突发事件的处置,渔事纠纷和渔业水域污染事故的调查处理;渔业船舶及船用产品监督检验,渔业船舶修造企业、设计单位及船用产品制造企业资格认可的初审和监督;渔业资源、水生野生动物的增殖、保护和监测,管辖海域的渔政巡航,监督检查国家缔结的渔业条约、协定的执行,处理渔政监督管理的涉外事宜,执行国家200海里专属经济区渔政巡航管理业务,依法查处渔业违法行为,对外代表国家依法维护渔业权益

主要工作目标:以渔业安全生产和资源保护为第一要务,强化渔业安全生产监管,深入开展打击电、炸、毒等非法捕捞行为的专项整治行动,严厉打击电、炸、毒等非法捕捞行为,切实保护渔业资源。加强200海里专属经济区渔政巡航执法管理,每年计划开展5次以上渔政巡航,维护我国海洋渔业权益;全面排查治理渔业安全隐患,渔船船东安全生产责任书签订率要达100%;44.1KW以上营运渔船受检率要达到98%以上,44.1KW以下营运渔船受检率要达到95%以上;切实抓好渔业防台抗灾机制及基层渔业安全管理体系建设,全力遏制重特大渔业船舶水上交通事故的发生,最大限度地减少渔业船舶水上突发事件造成的人员伤亡和财产损失,确保休渔期、重大节假日等重要时期没有重特大渔业安全事故发生;落实中央惠农政策,完成渔业用油补贴资金的发放工作。

3.市渔业技术推广站主要职责和任务是:水产关键技术的引进与试验示范、水生动物疫病监测和防治、水产品质量监测、渔业环境和生产投入品监测、渔业技术公共培训、渔业政策法规的宣传和水产技术推广体系的建设指导。开展渔业水域生态环境监测;依法开展水产品质量安全监测、普查;负责对水产养殖实行全程质量监控,参与无公害水产养殖基地评估、验收及水产品质量认证工作;参与工程建设项目对渔业生态环境影响评估和监测工作;负责对有关企业和地方同类产品质量检验机构进行技术指导和人员培训;负责有关水产品的委托检验公益性职能。

4.市渔业电台主要职能是负责渔业安全生产的无线电通信以及渔情信息、后勤保障、气象报告、家音传递、抢险救灾、涉外事件收集、上报、处理、核发渔业无线电设备执照、年审、设备检查,负责渔政船200海里经济专属区巡航任务专项通信和收转发海上搜救指挥中心有关渔排、小艇、竹排遇险、漂流等事故通知及渔船船位监控工作等各方面通讯联络工作。

5.市动物卫生监督所贯彻国家、自治区有关动物卫生方面的政策法规,拟定全市动物卫生事业发展规划、工作计划,并组织实施;组织实施全市动物防疫、兽药、动物产品安全执法工作,指导县(区、市)动物卫生监督机构开展工作;对全市范围内动物及产品检疫实施监督;负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导;负责全市动物、动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰各环节的动物防疫监督、检查;对涉及动物防疫有关动物防疫有关的重大工程选址、设计、竣工验收进行动物条件审核;对全市兽药、饲料添加剂生产、经营、使用等各环节进行监管,查处非法制售、使用兽药、饲料添加剂的行为;依法承办职责范围内的动物卫生行政许可、资质认定等工作;负责受理对下一级动物卫生监督机构和人员的投诉、举报,开展执法督察、稽查;负责全市动物卫生执法人员的培训、资格考试、资格审核等工作;组织开展动物防疫、兽药、动物产品安全等方面法律法规的宣传教育;负责全市动物卫生执法有关信息的汇总、核实、分析、上报,并按规定进行发布,负责全市动物卫生执法有关证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放与管理;承担主管部门、上一级动物卫生监督机构指定或交办的其它监督执法任务。

拟订畜禽屠宰行业发展规划和计划并组织实施;开展屠宰环节质量安全监督检查;负责定点屠宰许可审核、违法案件查办;负责屠宰环节病害畜禽无害化处理监督、指导。

6.市动物疫病预防控制中心主要职责:负责完成自治区和本市下达的重大动物疫病防控指令性任务,组织实施全市动物强制免疫的规划、计划、方案;负责全市动物预防用生物制品的订购、发放与管理;负责全市动物疫情的报告,对全市重大动物疫病进行监测和预警、预报,开展重大动物疫病、重要人畜共患病的实验室诊断、流行病学调查等。

市畜牧产品质量安全检测中心和防城港市兽药饲料质量安全检测中心主要职责:承担市本级畜牧产品(包括肉、蛋、奶产品等)及兽药、饲料的质量检验、委托检验及仲裁检验工作;开展对动物产品中抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、苏丹红、瘦肉精及其它化合物质残留量监测;对兽药饲料产品质量进行抽样检测;开展动物产品及兽药、饲料检验方法及安全性等有关的科研工作;开展动物产品及兽药、饲料安全综合评价工作,组织收集、分析和上报质量信息;开展技术培训工作,指导县(市、区)动物产品及兽药、饲料检测机构及生产企业质检部门的业务技术工作。

7.市畜牧站2012年7月批准成立(防编发2012(192)号),主要负责草拟畜牧业、草业和饲料工业中长期发展规划及年度发展计划;负责畜牧业、草业、饲料工业产业结构、品种结构和布局调整的具体指导工作;负责饲料产品质量安全管理工作;负责畜禽遗传资源、牧草资源、饲料资源的调查、保护工作;实施种畜禽、牧草、饲料的标准和技术规范,负责畜牧业标准化技术推广工作;负责畜禽优良品种推广和畜禽品种改良业务工作;负责饲料产品标准的质量监督;负责种畜禽质量监督;负责实施畜禽养殖场、养殖小区的规范标准;负责草地资源保护、草地生态治理和草地开发建设利用工作;负责畜牧业、草业、饲料工业行业专业技术培训工作;负责畜牧行业人员专业技术培训。承担主管部门、上一级畜牧技术支持机构指定的业务工作等。

二、部门决算单位构成

防城港市水产畜牧兽医局,是主管全市渔业、畜牧业、饲料工业和兽医工作的政府工作部门,现由防城港市农业委员会管理的副处级单位。防城港市水产畜牧兽医局共有直属单位7个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是防城港市水产畜牧兽医局;局属参照公务员管理事业单位分别是:防城港市渔政支队、防城港市动物卫生监督所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市渔业技术推广站、防城港市渔业电台、防城港市动物疫病预防控制中心、防城港市畜牧站。

第二部分: 防城港市水产畜牧兽医局 澳门银河游戏:度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:自治区本级澳门银河游戏:度部门决算公开附表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 防城港市水产畜牧兽医局 澳门银河游戏:度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 11048.34 万元。2017年度决算数减少 4143.49 万元,下降27.27%

1.财政拨款收入10883.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少4125.79万元,下降27.49%,主要原因是澳门银河游戏:预算项目的减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入164.81万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少17.71万元,下降10.94%.

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余22521.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加11770.15万元,增加109.47%。

   (二)支出总计33569.55万元,2017年度决算数增加7626.66万元,增长29.40%,包括:

1.一般公共服务(类)5.22万元。2017年度决算数减少15.22万元,减少74.46%。

2.科学技术支出0.97万元。2017年度决算数增加0.65万元,增加203.13%。

3.社会保障和就业(类)162.25 万元:主要用于防城港市水产畜牧兽医局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少20.35万元,减少14.34%。

4.医疗卫生与计划生育支出78.76万元,主要用于按国家规定补贴的事业单位医疗保险和公务员医疗保险。 2017年度决算数减少4.12万元,减少4.97%。

5.农林水支出16597.66万元;主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。2017年度决算数增加13797.14万元,增加492.66%。

6.国土海洋气象等支出 103.69万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 2017年度决算数减少11.13万元,减少12.02%。

7.住房保障支出(类) 130.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加57.91万元,增加80.22%。

8.年末结转和结余16490.9万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少6030.31万元,减少267.76%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市水产畜牧兽医局2018年度一般公共预算支出16857.48万元,2017年度决算数增加13764.12万元,增长445%。其中:基本支出1427.69万元,项目支出15429.79万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为2160.11万元,支出决算为16857.48万元,完成年初预算的100%。

基本支出:

1.一般公共服务支出5.22万元,年初预算为0万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的100%。其中引进人才费用3.32万元、其他一般公共服务支出1.9万元。

2.社会保障和就业支出162.25万元,年初预算为150.7万元,支出决算为162.25万元,完成年初预算的100%,主要原因是抚恤金的增加。其中行政事业单位离退休162.24万元,死亡抚恤15.28万元。

3.农林水支出1051.36万元,年初预算为833.5万元,支出决算为1051.36万元,完成年初预算的100%。其中行政运行89.06万元、一般行政管理事务0.6万元、事业运行956万元、农业资源保护修复与利用0.81万元、其他农业支出3.39万元、 其他扶贫支出1.5万元。

4.医疗卫生与计划生育支出78.76万元。年初预算为82.71万元,支出决算为78.76万元,完成年初预算的95.22%。

5.住房保障支出130.1万元,主要用于住房公积金。年初预算为81.94万元,支出决算为130.1万元,完成年初预算的100%。

项目支出:

1.科学技术支出0.97万元。年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。

2.农林水支出15325.13万元,其中一般行政管理事务8.88万元,科技转化与推广服务731.51万元,病虫害控制108.1万元,农产品质量安全36.26万元,执法监管498.06万元,统计监测与信息服务7.28万元, 防灾救灾11.76,农业资源保护修复与利用86.9万元,成品油价格改革对渔业的补贴8549.56万元,其他农业支出4891.23万元,其他扶贫支出0.29万元,其他农林水支出395.42。年初预算为851.26万元,支出决算为15325.13万元,完成年初预算的100%。

3.国土海洋气象等支出103.69万元,用于海洋执法监察。年初预算为160万元,支出决算为103.69万元,完成年初预算的64.81%。

三、澳门银河游戏:度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

基本支出1427.69万元,其中人员经费合计1287.6万元,公用经费合计140.09万元。

(一)工资福利支出 1266.32万元,完成年初预算的 100 %。

(二)商品和服务支出 140.09万元,完成年初预算的 100  %。

(三)对个人和家庭的补助21.28万元,完成年初预算的 100 %。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

本单位无政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

澳门银河游戏:度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算45.47万元;公务接待费支出决算27.62万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排防城港市水产畜牧兽医局机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出45.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出45.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 执法 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。澳门银河游戏:防城港市水产畜牧兽医局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出 45.47万元,平均每辆6.50万元。

(三)公务接待费支出27.62万元,国内公务接待批次 132次,人次778 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

澳门银河游戏:本部门机关运行经费支出109.68万元。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至澳门银河游戏:12月31日,共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 2 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对澳门银河游戏:度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目 13 个,分别是“村级防疫员补助”、“预留养殖标准化示范场“菜篮子”等项目补助经费”、“农产品质量安全及执法监管“重大动物疫病防控 ”、“渔业无线电执法工作经费”、“渔业电台天线、地线及设备维(修)护费”、“西湾海域执法监管工作经费”、“渔政巡航燃油费、执法船(艇)维修费”、“渔业船舶检验工作经费”、“ 畜禽现代生态养殖技术工作经费”、“奶水牛品种改良项目”、“海水贝类卫生监测和生产区域划型”等从评价情况来看,各项目基本达到预期效果,完成任务工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市水产畜牧兽医局 澳门银河游戏:度部门决算报表


发布员:曾新武   审核员:曾新武   审核日期:2019-09-30 14:41

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